物流货运公司如何财税合规（物流运输公司做账流程）

本文目录一览：

• 1
  、税率是多少?物流公司的账务处理?
• 2、物流运输行业涉税问题如何解决?物流企业如何应对?
• 3 、物流公司拿什么抵税
• 4
  、物流公司如何解决进项难的问题?

税率是多少?物流公司的账务处理?

1、物流公司税率是9%。物流公司作为增值税的一般纳税人，在提供运输服务时 ，适用的税率为9%；适用税率涵盖公路 、铁路
、水路、空运和管道运输；小规模纳税人的税率为3%；开具运输发票时
，票面金额需按照11%的扣除率计算进项税额的扣除；货物运输业的增值税发票由税务机关专门开具 。

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2 、在物流公司的账务处理中，企业所得税通常按照净利润的25%计算并缴纳
。营业税则根据公司的营业额和相应的税率进行计算。城建税和教育费附加则是以营业税为基础 ，分别按7%和4%的比例计算 。而所得税部分
，除了按照营业额计算的营业税附征外，还需额外按照3%的税率计算并缴纳
。

3
、运输费税率为9%。运输费增值税税率为9% ，这一税率主要适用于交通运输服务
，包括陆路运输、水路运输 、航空运输
、管道运输以及无运输工具承运业务等 。此外，邮政服务如邮政普通服务、邮政特殊服务和其他邮政服务也适用9%的税率
。这些服务通常涉及特殊性较高的货物运输 ，需要采取特定措施
，因此税率相对较高。

4 、物流行业在提供运输、仓储
、配送等服务时，通常需要缴纳增值税 。根据《中华人民共和国增值税法》的规定 ，物流服务的增值税税率一般为6%
。然而，具体的税率可能因服务类型、地区差异以及税收优惠政策的不同而有所调整。企业所得税税率 物流企业在获得经营收入后
，需要按照企业所得税法规定缴纳企业所得税 。

5 、在税收领域，物流公司需根据其业务性质和纳税人身份来确定适用的增值税税率。对于小规模纳税人而言 ，其适用的增值税税率是3%
。而对于一般纳税人来说
，情况则更为复杂。具体来说，6%的税率适用于提供物流服务的情况 ，而11%的税率则适用于提供运输服务的场景 。

物流运输行业涉税问题如何解决?物流企业如何应对?

建议物流企业加强合同管理
、完善内部控制、合规开票与纳税 、及时沟通税务机关
，以实现税务合规
。

转让定价避税。关联企业高进低出，或者低进高出 ，转移利润
，涉及企业所得税，营业税或增值税等；改变利息
、总机构管理费的支付 ，影响利润；改变出资情况
，抽逃资本金等，逃避税收 。资产租赁避税
。

根据北京物流协会对该市物流企业的初步统计 ，营业税占企业应缴纳税款总金额的60-70%，企业所得税占到20%左右。物流企业缴纳营业税的主要税目主要包括交通运输业和服务业
，税率分别为3%和5% 。现在企业所得税的基本税率为25%
。

应对策略是建立安全监控系统。实时监控和预警，有效降低安全风险 。引入安全监控系统 ，及时发现和处理安全问题
，提高货物安全性
。同时，加强员工安全意识培训 ，减少安全事故。综上所述
，物流企业难题包括人工管理效率低下、信息不对称 、成本控制难度大和安全风险高等 。

物流公司拿什么抵税

物流公司可以拿到与其业务相关的增值税专用发票进行抵税。这些发票通常是他们购买燃料
、支付运费、采购设备或其他运营成本时得到的
。通过抵扣这些发票上的税额，物流公司可以减轻其应纳税额。固定资产抵扣 物流公司购置的固定资产 ，如运输车辆 、仓库设施等
，其进项税额也可以抵扣 。

物流公司增值税可以差价抵扣
。因为根据国家税务总局的规定，物流公司可以按照差价计算增值税进项税额 ，即物流公司可以将采购成本与销售收入之间的差价作为增值税进项税额的计税基础。这样可以降低物流公司的增值税负担
，促进物流行业的发展 。所以，物流公司可以通过差价抵扣增值税来降低公司的税务负担
。

汽油
、柴油 ，汽车配件、车辆维修保养 、办公用品，购进汽车、购买房屋等取得的专用发票
，其进项税可以抵扣。

物流公司
、运输公司等企业会要油票抵税 。油票作为一种有效的凭证，在物流行业和运输行业中常用于抵扣税务
。这些企业通常需要购买大量的燃油以支持其日常运营 ，包括货车、船舶和飞机等交通工具的燃油消耗。因此
，为了鼓励这些企业节能减排，国家允许其使用油票作为税务抵扣的一种手段 。

自己公司有货运车 ，完全可以拿柴汽油增值税专用发票抵扣增值税
，当然要本货运车用的柴油哦
。

物流公司如何解决进项难的问题?

1 、要解决进项不足的问题，首先 ，可以适度外包部分业务
，比如将装卸服务外包给第三方，要求对方开具增值税专用发票。对于公路运输业务 ，企业可以选择自营车辆
、外包给专门车队或使用无车承运人平台
，确保获取增值税发票 。其次，加强内部管理 ，确保财务在报销和付款时能够获取增值税专用发票。

2、首先，成本发票获取困难
。大多数中小型物流企业因自有车辆和司机较少
，往往与个体司机或散户车队合作，但这些合作并未以正式合同或租赁协议形式明确 ，导致成本支出难以取得合规发票
，影响企业利润计算和税收申报。其次，增值税进项抵扣缺失 。

3 、关于物流行业的新变化和商机 ，会议们持续关注物流行业的发展动态
，例如市场需求的变化
、新技术的应用、政策的变化等
。关于如何降本增效和解决进项问题，您可以考虑引入更智能化的管理系统 、优化物流运输网络
、提高运营效率等方式。我推荐你了解一下货运宝 ，他们的口碑在业内还是挺好的 。

4、物流公司可以通过以下几种方式进行进项抵扣： 运输费用抵扣 物流公司在运营过程中会产生大量的运输费用
，包括燃油费 、路桥费
、运输服务费等
。这些费用是物流公司的主营业务成本，可以作为进项税进行抵扣。物流公司需要取得相应的增值税专用发票 ，并在税务申报时进行抵扣 。